Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3233 |
14/05/2026 |
DEOCLIDES CONSANTER E FILHO LTDA |
145,74 |
145,74 |
145,74 |
| 3236 |
14/05/2026 |
SZTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 3292 |
15/05/2026 |
DOCE SABOR PADARIA E CONFEITARIA LTDA |
538,10 |
538,10 |
538,10 |
| 3609 |
26/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.425,73 |
5.425,73 |
5.425,73 |
| 3610 |
26/05/2026 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
944,08 |
944,08 |
944,08 |
| 3633 |
26/05/2026 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
251,75 |
251,75 |
251,75 |
| 3746 |
01/06/2026 |
CASA DAS LINHAS LTDA - ME |
492,00 |
492,00 |
492,00 |
| 3771 |
01/06/2026 |
SEBRAE SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS EMPRE |
12.680,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4452 |
23/06/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.340,39 |
4.340,39 |
4.340,39 |
| 4453 |
23/06/2026 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
755,23 |
755,23 |
0,00 |
| 4475 |
23/06/2026 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
503,50 |
503,50 |
0,00 |
| 139 |
08/01/2026 |
TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA |
75.000,00 |
75.000,00 |
75.000,00 |
| 140 |
08/01/2026 |
TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA |
108.755,45 |
108.755,45 |
91.509,20 |
| 142 |
08/01/2026 |
VINICOLA VINOVIR LTDA |
4.500,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 4632 |
01/07/2026 |
TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4633 |
01/07/2026 |
TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA |
36.855,00 |
0,00 |
0,00 |
| 167 |
08/01/2026 |
OSORIO VALDUGA & CIA LTDA-ME |
2.419,50 |
2.419,50 |
2.419,50 |
| 22 |
05/01/2026 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
1.200,00 |
479,99 |
479,99 |
| 36 |
05/01/2026 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
1.800,00 |
1.040,50 |
1.040,50 |
| 55 |
05/01/2026 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA INSTITUICAO DE |
7.586,44 |
7.586,44 |
7.586,44 |
| Sub-total |
289.692,91 |
212.178,40 |
193.673,42 |
