Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6354 |
08/09/2026 |
COMERCIO DE MOVEIS ALE LTDA |
4.299,90 |
4.299,90 |
4.299,90 |
| 6365 |
09/09/2026 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
1.368,00 |
1.368,00 |
1.368,00 |
| 6366 |
09/09/2026 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
896,00 |
896,00 |
896,00 |
| 6422 |
11/09/2026 |
FLAVIO DA CRUZ E CIA LTDA |
127,85 |
127,85 |
127,85 |
| 6437 |
11/09/2026 |
EXTINFAS EXTINTORES |
560,00 |
560,00 |
0,00 |
| 6449 |
11/09/2026 |
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA |
870,00 |
870,00 |
0,00 |
| 6454 |
14/09/2026 |
HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA |
2.147,04 |
2.147,04 |
2.147,04 |
| 6457 |
14/09/2026 |
ENGTEC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
118,58 |
118,58 |
118,58 |
| 6531 |
16/09/2026 |
CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
354,90 |
354,90 |
354,90 |
| 6571 |
18/09/2026 |
HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA |
1.821,89 |
1.821,89 |
1.821,89 |
| 6891 |
28/09/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
25.240,48 |
25.240,48 |
25.240,48 |
| 6892 |
28/09/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
6.974,78 |
6.974,78 |
6.974,78 |
| 6893 |
28/09/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
11.919,68 |
11.919,68 |
11.919,68 |
| 6894 |
28/09/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
17.123,00 |
17.123,00 |
17.123,00 |
| 6895 |
28/09/2026 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
7.679,48 |
7.679,48 |
7.679,48 |
| 6901 |
28/09/2026 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
1.273,24 |
1.273,24 |
1.273,24 |
| 6902 |
28/09/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.226,80 |
5.226,80 |
5.226,80 |
| 6903 |
28/09/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.090,72 |
2.090,72 |
2.090,72 |
| 7335 |
23/10/2026 |
CENTERMEDI COM DE PROD HOSPIT LTDA |
1.257,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7336 |
23/10/2026 |
CENTERMEDI COM DE PROD HOSPIT LTDA |
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
103.349,34 |
90.092,34 |
88.662,34 |
