Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5001 |
21/07/2026 |
GRUPO VILLA ESPERANÇA LTDA |
31.466,67 |
13.766,67 |
7.866,67 |
| 5015 |
22/07/2026 |
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
476,51 |
476,51 |
476,51 |
| 5016 |
22/07/2026 |
AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE |
678,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5017 |
22/07/2026 |
AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE |
236,00 |
236,00 |
236,00 |
| 5046 |
23/07/2026 |
JOAO DA ROSA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 5047 |
23/07/2026 |
FLAVIO DA CRUZ E CIA LTDA |
127,85 |
127,85 |
127,85 |
| 5054 |
23/07/2026 |
BETTI INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFR |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 5058 |
23/07/2026 |
DANIEL ANTUNES KURY & CIA LTDA |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 5094 |
24/07/2026 |
RODEIO COMÉRCIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 5103 |
24/07/2026 |
HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA |
1.037,00 |
1.037,00 |
1.037,00 |
| 5115 |
27/07/2026 |
NEIVO ALVES DA MAIA |
2.289,84 |
2.289,84 |
2.289,84 |
| 5323 |
28/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
19.934,38 |
19.934,38 |
19.934,38 |
| 5324 |
28/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.807,06 |
5.807,06 |
5.807,06 |
| 5325 |
28/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
10.021,95 |
10.021,95 |
10.021,95 |
| 5326 |
28/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.199,84 |
4.199,84 |
4.199,84 |
| 5327 |
28/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
15.223,08 |
15.223,08 |
15.223,08 |
| 5328 |
28/07/2026 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
6.222,83 |
6.222,83 |
6.222,83 |
| 5329 |
28/07/2026 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
1.942,46 |
1.942,46 |
1.942,46 |
| 5336 |
28/07/2026 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
1.273,24 |
1.273,24 |
1.273,24 |
| 5337 |
28/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.226,80 |
5.226,80 |
5.226,80 |
| Sub-total |
107.973,51 |
89.595,51 |
83.695,51 |
