Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4069 |
15/06/2026 |
BETTI INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFR |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
| 4070 |
15/06/2026 |
HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA |
516,00 |
516,00 |
516,00 |
| 4076 |
15/06/2026 |
GRAFICA RODAN LTDA - ME |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| 4101 |
16/06/2026 |
CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
433,00 |
433,00 |
433,00 |
| 4103 |
16/06/2026 |
CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
289,00 |
289,00 |
289,00 |
| 4104 |
16/06/2026 |
CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
729,00 |
729,00 |
729,00 |
| 4122 |
17/06/2026 |
ELIMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPIT |
6.900,00 |
6.900,00 |
6.900,00 |
| 4139 |
17/06/2026 |
HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA |
327,00 |
327,00 |
327,00 |
| 4140 |
17/06/2026 |
HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA |
653,06 |
653,06 |
653,06 |
| 4149 |
17/06/2026 |
BETTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFR |
470,44 |
470,44 |
470,44 |
| 4151 |
17/06/2026 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
1.160,00 |
1.160,00 |
1.160,00 |
| 4191 |
19/06/2026 |
ARI PAULO PASQUETTI |
413,87 |
413,87 |
413,87 |
| 4192 |
19/06/2026 |
ARI PAULO PASQUETTI |
74,57 |
74,57 |
74,57 |
| 4193 |
19/06/2026 |
ARI PAULO PASQUETTI |
243,30 |
243,30 |
243,30 |
| 4201 |
19/06/2026 |
I. DALMOLIN E N. SCHUCH LTDA |
51.200,00 |
10.133,33 |
10.133,33 |
| 4212 |
22/06/2026 |
UNIMED ALTO URUGUAI RS |
5.900,00 |
5.900,00 |
5.900,00 |
| 4225 |
22/06/2026 |
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
4.540,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4226 |
22/06/2026 |
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
1.137,05 |
1.137,05 |
1.137,05 |
| 4227 |
22/06/2026 |
FLAVIO DA CRUZ E CIA LTDA |
255,70 |
255,70 |
255,70 |
| 4408 |
23/06/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
14.899,97 |
14.899,97 |
14.899,97 |
| Sub-total |
92.381,96 |
46.775,29 |
46.775,29 |
