Despesas Orçamentárias por Órgão
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
1 |
02/01/2024 |
DAMIL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
1.121,01 |
1.121,01 |
1.121,01 |
2 |
02/01/2024 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIP. MÉDIC |
7.951,20 |
7.951,20 |
7.951,20 |
1679 |
19/03/2024 |
VENEZA DIST DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME |
282,00 |
282,00 |
282,00 |
1680 |
19/03/2024 |
JOHAN E STEFANI LTDA - ME |
4.882,80 |
4.882,80 |
4.882,80 |
2353 |
11/04/2024 |
JOHAN E STEFANI LTDA - ME |
5.463,90 |
5.463,90 |
5.463,90 |
2354 |
11/04/2024 |
VENEZA DIST DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME |
435,00 |
435,00 |
435,00 |
3376 |
23/05/2024 |
JOHAN E STEFANI LTDA - ME |
5.463,90 |
5.463,90 |
5.463,90 |
3377 |
23/05/2024 |
VENEZA DIST DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME |
435,00 |
435,00 |
435,00 |
4135 |
25/06/2024 |
JOHAN E STEFANI LTDA - ME |
5.463,90 |
5.463,90 |
5.463,90 |
4136 |
25/06/2024 |
VENEZA DIST DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME |
492,00 |
492,00 |
492,00 |
4899 |
17/07/2024 |
JOHAN E STEFANI LTDA - ME |
5.763,90 |
5.763,90 |
5.763,90 |
4900 |
17/07/2024 |
VENEZA DIST DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME |
492,00 |
492,00 |
492,00 |
5729 |
23/08/2024 |
JOHAN E STEFANI LTDA - ME |
5.510,70 |
5.510,70 |
5.510,70 |
5730 |
23/08/2024 |
VENEZA DIST DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME |
492,00 |
492,00 |
492,00 |
6393 |
23/09/2024 |
JOHAN E STEFANI LTDA - ME |
6.495,00 |
6.495,00 |
6.495,00 |
6394 |
23/09/2024 |
VENEZA DIST DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME |
492,00 |
492,00 |
492,00 |
7230 |
24/10/2024 |
JOHAN E STEFANI LTDA - ME |
5.440,50 |
5.440,50 |
5.440,50 |
7231 |
24/10/2024 |
VENEZA DIST DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME |
120,60 |
0,00 |
0,00 |
7279 |
29/10/2024 |
VENEZA DIST DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME |
492,00 |
492,00 |
492,00 |
7493 |
05/11/2024 |
DROGARIA PERDONSINI LTDA |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
Sub-total |
58.069,41 |
57.948,81 |
57.948,81 |