Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7885 |
13/11/2024 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
1.862,40 |
1.862,40 |
1.862,40 |
| 7900 |
14/11/2024 |
GILBERTO SZATKOSKI ME |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 7901 |
14/11/2024 |
GILBERTO SZATKOSKI ME |
532,50 |
532,50 |
532,50 |
| 7933 |
18/11/2024 |
IRUAN DOS SANTOS ZERBIELLI |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 7957 |
19/11/2024 |
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
2.276,20 |
2.276,20 |
2.276,20 |
| 7958 |
19/11/2024 |
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
1.663,72 |
1.663,72 |
1.663,72 |
| 7959 |
19/11/2024 |
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
4.577,94 |
4.577,94 |
4.577,94 |
| 7975 |
21/11/2024 |
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
1.310,60 |
1.310,60 |
1.310,60 |
| 7977 |
21/11/2024 |
ELIZETE APARECIDA GONCHOROSKI ORLICZEK - ME |
522,50 |
522,50 |
522,50 |
| 8004 |
21/11/2024 |
OSORIO VALDUGA & CIA LTDA-ME |
1.594,00 |
1.594,00 |
1.594,00 |
| 8040 |
25/11/2024 |
CZNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
137,99 |
137,99 |
137,99 |
| 8046 |
25/11/2024 |
CZNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
95,99 |
95,99 |
95,99 |
| 8047 |
25/11/2024 |
CASA DAS LINHAS LTDA - ME |
654,25 |
654,25 |
654,25 |
| 8049 |
25/11/2024 |
TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA |
1.293,20 |
1.293,20 |
1.293,20 |
| 8072 |
25/11/2024 |
BETTI INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFR |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 8109 |
26/11/2024 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
771,31 |
771,31 |
771,31 |
| 8112 |
26/11/2024 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
90,44 |
90,44 |
90,44 |
| 8127 |
27/11/2024 |
CASA DAS LINHAS LTDA - ME |
1.956,00 |
1.956,00 |
1.956,00 |
| 8138 |
28/11/2024 |
MARCOS ANTONIO CAVASIN |
595,00 |
595,00 |
595,00 |
| 8160 |
28/11/2024 |
ANA ALICE TRENTO- ME |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| Sub-total |
22.944,04 |
22.944,04 |
22.944,04 |
