Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8 |
02/01/2024 |
CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
65,60 |
65,60 |
65,60 |
| 102 |
15/01/2024 |
JR ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA |
30.324,00 |
30.324,00 |
30.324,00 |
| 362 |
16/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.620,93 |
1.620,93 |
1.620,93 |
| 363 |
16/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
434,37 |
434,37 |
434,37 |
| 364 |
16/01/2024 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
233,58 |
233,58 |
233,58 |
| 412 |
16/01/2024 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
246,04 |
246,04 |
246,04 |
| 620 |
25/01/2024 |
CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
70,01 |
70,01 |
70,01 |
| 636 |
26/01/2024 |
MARINA VEICULOS LTDA FW |
509,00 |
509,00 |
509,00 |
| 637 |
26/01/2024 |
MARINA VEICULOS LTDA FW |
549,00 |
549,00 |
549,00 |
| 682 |
30/01/2024 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
78,67 |
78,67 |
78,67 |
| 734 |
31/01/2024 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA INSTITUICAO DE |
1.355,66 |
1.355,66 |
1.355,66 |
| 777 |
06/02/2024 |
LETICIA FATIMA TASCHETTO |
83,50 |
83,50 |
83,50 |
| 1210 |
21/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.016,66 |
2.016,66 |
2.016,66 |
| 1211 |
21/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
806,66 |
806,66 |
806,66 |
| 1212 |
21/02/2024 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
327,99 |
327,99 |
327,99 |
| 1241 |
21/02/2024 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
62,88 |
62,88 |
62,88 |
| 1305 |
26/02/2024 |
ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS, PECAS E ACESSORIOS AUTOM |
2.564,00 |
2.564,00 |
2.564,00 |
| 1334 |
27/02/2024 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
78,48 |
78,48 |
78,48 |
| 1341 |
27/02/2024 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA INSTITUICAO DE |
454,42 |
454,42 |
454,42 |
| 1534 |
05/03/2024 |
CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
65,60 |
65,60 |
65,60 |
| Sub-total |
41.947,05 |
41.947,05 |
41.947,05 |
