Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2220 |
24/03/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS RODEIO LTDA |
68,30 |
68,30 |
68,30 |
| 2221 |
24/03/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS RODEIO LTDA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 2240 |
24/03/2025 |
ARI PAULO PASQUETTI |
49,00 |
49,00 |
49,00 |
| 2275 |
27/03/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS RODEIO LTDA |
136,60 |
136,60 |
136,60 |
| 2343 |
01/04/2025 |
ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
4.886,06 |
4.886,06 |
4.886,06 |
| 2415 |
04/04/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
10.000,00 |
2.220,90 |
2.220,90 |
| 2417 |
04/04/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
5.000,00 |
857,63 |
857,63 |
| 2429 |
04/04/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
3.500,00 |
591,77 |
591,77 |
| 2431 |
04/04/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
18.000,00 |
3.887,88 |
3.887,88 |
| 2440 |
04/04/2025 |
CZNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
575,94 |
95,99 |
95,99 |
| 2534 |
09/04/2025 |
EQP EDIFICAÇÕES LTDA |
1.500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2560 |
11/04/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS RODEIO LTDA |
136,80 |
136,80 |
136,80 |
| 2795 |
17/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
6.084,81 |
6.084,81 |
6.084,81 |
| 2796 |
17/04/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
908,21 |
908,21 |
0,00 |
| 2797 |
17/04/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
10.115,66 |
10.115,66 |
2.868,77 |
| 2798 |
17/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
45.396,59 |
45.396,59 |
45.396,59 |
| 2799 |
17/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
7.449,75 |
7.449,75 |
7.449,75 |
| 2800 |
17/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
757,06 |
757,06 |
757,06 |
| 2801 |
17/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
463,26 |
463,26 |
463,26 |
| 2802 |
17/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
13.706,56 |
13.706,56 |
13.706,56 |
| Sub-total |
1.627.284,60 |
97.862,83 |
89.707,73 |
