Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2497 |
07/04/2025 |
FABIANO NOVELLO - ME |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| 2507 |
07/04/2025 |
FABIANO NOVELLO - ME |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 2521 |
08/04/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI |
335.000,00 |
226.897,71 |
226.897,71 |
| 2530 |
08/04/2025 |
DISMAQUINAS ASSIST. MAQ. LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 2531 |
08/04/2025 |
SUPERMERCADO CAZAROTTO LTDA |
17.648,00 |
17.648,00 |
17.648,00 |
| 2533 |
09/04/2025 |
VHETON CONSTRUTORA LTDA |
1.595.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2535 |
09/04/2025 |
JANAINA CONZATTI DE PELEGRIN |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 2536 |
09/04/2025 |
FERNANDO ALVES DA SILVA |
427,13 |
427,13 |
427,13 |
| 2537 |
09/04/2025 |
DANIELA PASQUALI |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 2545 |
09/04/2025 |
CONNECT CENTRO AUTOMOTIVO LTDA |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 2554 |
10/04/2025 |
OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GASES LTDA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 2558 |
11/04/2025 |
VANDERLEI MARANGON |
427,13 |
427,13 |
427,13 |
| 2598 |
16/04/2025 |
EVANDRO CARLOS LABRES DA SILVA |
427,13 |
427,13 |
427,13 |
| 2599 |
16/04/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS RODEIO LTDA |
71,78 |
71,78 |
71,78 |
| 2600 |
16/04/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS RODEIO LTDA |
28,00 |
28,00 |
28,00 |
| 2603 |
16/04/2025 |
TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA |
8.013,60 |
8.013,60 |
8.013,60 |
| 2606 |
16/04/2025 |
SUPERMERCADO CAZAROTTO LTDA |
142,00 |
142,00 |
142,00 |
| 2716 |
17/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
6.084,81 |
6.084,81 |
6.084,81 |
| 2717 |
17/04/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
908,21 |
908,21 |
908,21 |
| 2718 |
17/04/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
2.678,93 |
2.678,93 |
2.678,93 |
| Sub-total |
1.974.466,72 |
271.364,43 |
271.364,43 |
