Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2943 |
24/04/2025 |
KERLI POSENATO BORTOLINI |
49,18 |
49,18 |
49,18 |
| 2944 |
24/04/2025 |
CARLA PALOSCHI MORLIN |
53,13 |
53,13 |
53,13 |
| 2945 |
24/04/2025 |
SABRINA TRENTO TURRA |
59,39 |
59,39 |
59,39 |
| 2946 |
24/04/2025 |
VENERANDA DO SANTOS |
107,24 |
107,24 |
107,24 |
| 2952 |
25/04/2025 |
ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ATELIE FAROL LTDA |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 2963 |
28/04/2025 |
ANDRE LUIS DOS SANTOS RODRIGUES LTDA |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 2975 |
30/04/2025 |
IVAN ANDRE DELIBERALLI |
42,00 |
42,00 |
42,00 |
| 2977 |
30/04/2025 |
CONCEITO SERVIÇOS CONTABEIS E CONSULTORIA LTDA |
895,00 |
895,00 |
895,00 |
| 2978 |
30/04/2025 |
SESC ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRAND |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 2980 |
30/04/2025 |
ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
316,26 |
316,26 |
316,26 |
| 2982 |
30/04/2025 |
ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
15.178,03 |
15.178,03 |
15.178,03 |
| 2989 |
30/04/2025 |
ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ATELIE FAROL LTDA |
843,75 |
843,75 |
843,75 |
| 2990 |
30/04/2025 |
TRANSPORTE DAL CANTON LTDA |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 2991 |
30/04/2025 |
FURI - FUNDAÇÃO REGIONAL INTEGRADA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 2992 |
30/04/2025 |
ABASTECEDORA SETTI LTDA EPP |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 3002 |
30/04/2025 |
FFG DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E TRANSPORTES LTDA |
247,20 |
247,20 |
247,20 |
| 3003 |
30/04/2025 |
R. A. DOS SANTOS COMERCIAL |
391,75 |
391,75 |
391,75 |
| 3004 |
30/04/2025 |
R. A. DOS SANTOS COMERCIAL |
926,00 |
926,00 |
926,00 |
| 3005 |
30/04/2025 |
R. A. DOS SANTOS COMERCIAL |
98,80 |
98,80 |
98,80 |
| 3006 |
30/04/2025 |
R. A. DOS SANTOS COMERCIAL |
631,00 |
631,00 |
631,00 |
| Sub-total |
29.063,73 |
29.063,73 |
29.063,73 |
