Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6529 |
16/09/2026 |
CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
4.770,00 |
4.770,00 |
4.770,00 |
| 6559 |
17/09/2026 |
ENGTEC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
2.795,74 |
2.795,74 |
2.795,74 |
| 6691 |
25/09/2026 |
ENGTEC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
52,49 |
52,49 |
52,49 |
| 6692 |
25/09/2026 |
ENGTEC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
59,90 |
59,90 |
59,90 |
| 7015 |
01/10/2026 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
135.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7018 |
01/10/2026 |
ZERBIELLI INSTALAÇÕES LTDA |
2.504,53 |
0,00 |
0,00 |
| 7208 |
16/10/2026 |
ENGTEC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
668,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7209 |
16/10/2026 |
ENGTEC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
321,40 |
0,00 |
0,00 |
| 7210 |
16/10/2026 |
ENGTEC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
130,03 |
0,00 |
0,00 |
| 7211 |
16/10/2026 |
ENGTEC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
1.067,19 |
0,00 |
0,00 |
| 7288 |
21/10/2026 |
ENGTEC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
1.001,64 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
148.370,92 |
7.678,13 |
7.678,13 |
| Total |
824.298,31 |
683.605,52 |
683.605,52 |
