Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3880 |
03/06/2026 |
HOTEL CONSALTER LTDA |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
| 3881 |
03/06/2026 |
DEOCLIDES CONSANTER E FILHO LTDA |
58,01 |
58,01 |
58,01 |
| 3882 |
03/06/2026 |
ANGELA BASSANI DE ARAUJO |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
| 3920 |
09/06/2026 |
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
274,97 |
274,97 |
274,97 |
| 3963 |
10/06/2026 |
IVAN ANDRE DELIBERALLI |
134,65 |
134,65 |
134,65 |
| 3964 |
10/06/2026 |
LETICIA MAYANE DA SILVA PINTO |
179,00 |
179,00 |
179,00 |
| 4011 |
11/06/2026 |
BETTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFR |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 4019 |
12/06/2026 |
ENGTEC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
24,14 |
24,14 |
24,14 |
| 4146 |
17/06/2026 |
HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA |
357,84 |
357,84 |
357,84 |
| 4215 |
22/06/2026 |
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
123,21 |
123,21 |
123,21 |
| 4216 |
22/06/2026 |
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
123,21 |
123,21 |
0,00 |
| 4223 |
22/06/2026 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
375,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4224 |
22/06/2026 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
75,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4457 |
23/06/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
9.757,82 |
9.757,82 |
9.757,82 |
| 4458 |
23/06/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.807,85 |
4.807,85 |
4.807,85 |
| 4459 |
23/06/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.602,62 |
1.602,62 |
1.602,62 |
| 4460 |
23/06/2026 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
1.697,86 |
1.697,86 |
0,00 |
| 4461 |
23/06/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
6.510,75 |
6.510,75 |
6.510,75 |
| 4462 |
23/06/2026 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
1.132,87 |
1.132,87 |
0,00 |
| 4463 |
23/06/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
9.929,98 |
9.929,98 |
9.929,98 |
| Sub-total |
42.454,78 |
42.004,78 |
39.050,84 |
