Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3830 |
02/06/2026 |
RODEIO COMÉRCIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
998,56 |
998,56 |
998,56 |
| 3889 |
08/06/2026 |
PSICULT CENTRO DE HUMANIDADES E HABILIDADES LTDA |
3.098,35 |
0,00 |
0,00 |
| 3891 |
08/06/2026 |
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
931,80 |
931,80 |
931,80 |
| 3931 |
09/06/2026 |
IMPAR INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA |
567,50 |
0,00 |
0,00 |
| 4005 |
11/06/2026 |
EGON ERSENIO NICKHORN |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4024 |
12/06/2026 |
SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
2.231,33 |
0,00 |
0,00 |
| 4186 |
19/06/2026 |
ENGTEC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
148,50 |
148,50 |
148,50 |
| 4217 |
22/06/2026 |
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
123,21 |
123,21 |
0,00 |
| 4233 |
23/06/2026 |
ANA AMELIA JOERGENSEN LTDA |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 4307 |
23/06/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.243,95 |
2.243,95 |
2.243,95 |
| 4308 |
23/06/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.800,80 |
2.800,80 |
2.800,80 |
| 4309 |
23/06/2026 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
877,79 |
877,79 |
0,00 |
| 4322 |
23/06/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.339,25 |
4.339,25 |
4.339,25 |
| 4323 |
23/06/2026 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
755,03 |
755,03 |
0,00 |
| 4521 |
25/06/2026 |
FERNANDO PERTUZZATI |
650,00 |
650,00 |
433,85 |
| 4549 |
26/06/2026 |
CASA DAS LINHAS LTDA - ME |
381,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4609 |
30/06/2026 |
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
161,28 |
0,00 |
0,00 |
| 4617 |
30/06/2026 |
MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES |
449,85 |
0,00 |
0,00 |
| 4620 |
30/06/2026 |
IMPAR INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA |
612,90 |
0,00 |
0,00 |
| 4623 |
30/06/2026 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
783,50 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
25.354,60 |
15.068,89 |
13.096,71 |
