Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1 |
02/01/2024 |
DAMIL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
1.121,01 |
1.121,01 |
1.121,01 |
| 2 |
02/01/2024 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIP. MÉDIC |
7.951,20 |
7.951,20 |
7.951,20 |
| 1679 |
19/03/2024 |
VENEZA DIST DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME |
282,00 |
282,00 |
282,00 |
| 1680 |
19/03/2024 |
JOHAN E STEFANI LTDA - ME |
4.882,80 |
4.882,80 |
4.882,80 |
| 2353 |
11/04/2024 |
JOHAN E STEFANI LTDA - ME |
5.463,90 |
5.463,90 |
5.463,90 |
| 2354 |
11/04/2024 |
VENEZA DIST DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME |
435,00 |
435,00 |
435,00 |
| 3376 |
23/05/2024 |
JOHAN E STEFANI LTDA - ME |
5.463,90 |
5.463,90 |
5.463,90 |
| 3377 |
23/05/2024 |
VENEZA DIST DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME |
435,00 |
435,00 |
435,00 |
| 4135 |
25/06/2024 |
JOHAN E STEFANI LTDA - ME |
5.463,90 |
5.463,90 |
5.463,90 |
| 4136 |
25/06/2024 |
VENEZA DIST DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME |
492,00 |
492,00 |
492,00 |
| 4899 |
17/07/2024 |
JOHAN E STEFANI LTDA - ME |
5.763,90 |
5.763,90 |
5.763,90 |
| 4900 |
17/07/2024 |
VENEZA DIST DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME |
492,00 |
492,00 |
492,00 |
| 5729 |
23/08/2024 |
JOHAN E STEFANI LTDA - ME |
5.510,70 |
5.510,70 |
5.510,70 |
| 5730 |
23/08/2024 |
VENEZA DIST DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME |
492,00 |
492,00 |
492,00 |
| 6393 |
23/09/2024 |
JOHAN E STEFANI LTDA - ME |
6.495,00 |
6.495,00 |
6.495,00 |
| 6394 |
23/09/2024 |
VENEZA DIST DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME |
492,00 |
492,00 |
492,00 |
| 7230 |
24/10/2024 |
JOHAN E STEFANI LTDA - ME |
5.440,50 |
5.440,50 |
5.440,50 |
| 7231 |
24/10/2024 |
VENEZA DIST DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME |
120,60 |
0,00 |
0,00 |
| 7279 |
29/10/2024 |
VENEZA DIST DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME |
492,00 |
492,00 |
492,00 |
| 7493 |
05/11/2024 |
DROGARIA PERDONSINI LTDA |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| Sub-total |
58.069,41 |
57.948,81 |
57.948,81 |
