Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
171 |
15/01/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
3.558,44 |
3.558,44 |
3.558,44 |
174 |
15/01/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
1.308,05 |
1.308,05 |
1.308,05 |
1023 |
14/02/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
3.558,44 |
3.558,44 |
3.558,44 |
1025 |
14/02/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
922,95 |
922,95 |
922,95 |
1722 |
10/03/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
3.558,44 |
3.558,44 |
3.558,44 |
1724 |
10/03/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
922,95 |
922,95 |
922,95 |
2618 |
17/04/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
3.558,44 |
3.558,44 |
3.558,44 |
2620 |
17/04/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
922,95 |
922,95 |
922,95 |
3480 |
27/05/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
3.964,27 |
3.964,27 |
3.964,27 |
3483 |
27/05/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
1.207,75 |
1.207,75 |
1.207,75 |
4215 |
24/06/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
3.558,44 |
3.558,44 |
3.558,44 |
4218 |
24/06/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
1.777,44 |
1.777,44 |
1.777,44 |
Sub-total |
28.818,56 |
28.818,56 |
28.818,56 |
Total |
28.818,56 |
28.818,56 |
28.818,56 |