Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3968 |
06/06/2025 |
HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA |
9.943,50 |
9.943,50 |
9.943,50 |
| 3969 |
06/06/2025 |
INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTD |
2.347,00 |
2.347,00 |
2.347,00 |
| 3970 |
06/06/2025 |
MEGA PAPELARIA E ESPORTES LTDA |
372,00 |
372,00 |
372,00 |
| 3981 |
06/06/2025 |
ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
2.534,87 |
2.534,87 |
2.534,87 |
| 4002 |
09/06/2025 |
FABIANA RODRIGUES PEREIRA |
821,70 |
821,70 |
821,70 |
| 4003 |
09/06/2025 |
HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
| 4004 |
09/06/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS RODEIO LTDA |
270,80 |
270,80 |
270,80 |
| 4005 |
09/06/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS RODEIO LTDA |
58,00 |
58,00 |
58,00 |
| 4012 |
10/06/2025 |
ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
752,75 |
752,75 |
752,75 |
| 4013 |
10/06/2025 |
ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
949,31 |
949,31 |
949,31 |
| 4014 |
10/06/2025 |
SÃO LOURENÇO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
614,80 |
614,80 |
614,80 |
| 4015 |
10/06/2025 |
SÃO LOURENÇO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
368,05 |
368,05 |
368,05 |
| 4016 |
10/06/2025 |
LAZZAROTTO LIMPEZA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4017 |
10/06/2025 |
LAZZAROTTO LIMPEZA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4024 |
10/06/2025 |
COMERCIO DE MOVEIS ALE LTDA |
5.240,00 |
5.240,00 |
5.240,00 |
| 4027 |
10/06/2025 |
ELISEU CAZAROTTO-ME |
2.075,00 |
2.075,00 |
2.075,00 |
| 4079 |
12/06/2025 |
HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA |
3.189,00 |
3.189,00 |
3.189,00 |
| 4082 |
12/06/2025 |
ELISEU CAZAROTTO-ME |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 4083 |
12/06/2025 |
ELISEU CAZAROTTO-ME |
495,00 |
495,00 |
495,00 |
| 4112 |
13/06/2025 |
ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
1.275,00 |
1.275,00 |
1.275,00 |
| Sub-total |
34.456,78 |
34.456,78 |
34.456,78 |
