Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
4028 |
10/06/2025 |
JOÃO CARLOS SILVA MACHADO JUNIOR |
4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
5753 |
20/08/2025 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
1.459,93 |
0,00 |
0,00 |
6308 |
08/09/2025 |
MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
3.983,87 |
0,00 |
0,00 |
6333 |
09/09/2025 |
KAZE MARCENARIA PLANEJADA LTDA |
3.300,00 |
0,00 |
0,00 |
6335 |
09/09/2025 |
KAZE MARCENARIA PLANEJADA LTDA |
1.600,00 |
0,00 |
0,00 |
6337 |
09/09/2025 |
KAZE MARCENARIA PLANEJADA LTDA |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
6420 |
12/09/2025 |
C. GAZOLA BARRO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6421 |
12/09/2025 |
HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6423 |
12/09/2025 |
INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTD |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6424 |
12/09/2025 |
LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6426 |
12/09/2025 |
MEGA PAPELARIA E ESPORTES LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6427 |
12/09/2025 |
MEGA PAPELARIA E ESPORTES LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6428 |
12/09/2025 |
MEGA PAPELARIA E ESPORTES LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6429 |
12/09/2025 |
ROBERTO RAUBER ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Sub-total |
16.543,80 |
4.200,00 |
4.200,00 |
Total |
16.543,80 |
4.200,00 |
4.200,00 |