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Exercício: 2013

Nome do Credor: RAMOS COPINI & CIA LTDA

Descrição:

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Despesas Orçamentárias por Credor

Empenho	Data	Natureza da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
901	12/03/2013	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	232,46	232,46	232,46
1924	03/05/2013	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	170,00	170,00	170,00
4948	16/10/2013	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	170,00	170,00	170,00
Sub-total			572,46	572,46	572,46
Total			572,46	572,46	572,46