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Exercício: 2013

Nome do Credor: VIVO S.A

Descrição:

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Despesas Orçamentárias por Credor

Empenho	Data	Natureza da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
5796	27/11/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	43,35	43,35	43,35
5797	27/11/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	19,94	19,94	19,94
5798	27/11/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	81,25	81,25	81,25
5799	27/11/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	200,42	200,42	200,42
5800	27/11/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	179,81	179,81	179,81
5801	27/11/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	52,61	52,61	52,61
5802	27/11/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	102,17	102,17	102,17
5934	04/12/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	134,30	134,30	134,30
5935	04/12/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	181,57	181,57	181,57
5936	04/12/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	36,57	36,57	36,57
Sub-total			1.031,99	1.031,99	1.031,99

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