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Exercício: 2015

Nome do Credor: VIVO S.A

Descrição:

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Despesas Orçamentárias por Credor

Empenho	Data	Natureza da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
1049	09/03/2015	Serviços de Telecomunicações	148,30	148,30	148,30
1050	09/03/2015	Serviços de Telecomunicações	8,00	8,00	8,00
1051	09/03/2015	Serviços de Telecomunicações	8,45	8,45	8,45
1655	01/04/2015	Serviços de Telecomunicações	59,22	59,22	59,22
1656	01/04/2015	Serviços de Telecomunicações	618,67	618,67	618,67
1657	01/04/2015	Serviços de Telecomunicações	81,57	81,57	81,57
1658	01/04/2015	Serviços de Telecomunicações	76,16	76,16	76,16
1659	01/04/2015	Serviços de Telecomunicações	427,70	427,70	427,70
1660	01/04/2015	Serviços de Telecomunicações	23,69	23,69	23,69
1661	01/04/2015	Serviços de Telecomunicações	37,10	37,10	37,10
Sub-total			1.488,86	1.488,86	1.488,86

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