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Exercício: 2015

Nome do Credor: VIVO S.A

Descrição:

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Despesas Orçamentárias por Credor

Empenho	Data	Natureza da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
3380	30/06/2015	Serviços de Telecomunicações	8,00	8,00	8,00
3381	30/06/2015	Serviços de Telecomunicações	53,36	53,36	53,36
3933	30/07/2015	Serviços de Telecomunicações	314,75	314,75	314,75
3934	30/07/2015	Serviços de Telecomunicações	25,49	25,49	25,49
3935	30/07/2015	Serviços de Telecomunicações	46,26	46,26	46,26
3936	30/07/2015	Serviços de Telecomunicações	108,46	108,46	108,46
3937	30/07/2015	Serviços de Telecomunicações	83,58	83,58	83,58
3938	30/07/2015	Serviços de Telecomunicações	196,76	196,76	196,76
3939	30/07/2015	Serviços de Telecomunicações	55,90	55,90	55,90
3940	30/07/2015	Serviços de Telecomunicações	390,65	390,65	390,65
Sub-total			1.283,21	1.283,21	1.283,21

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