| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: KARLA KAROLINE FONTES MENESES |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 508 | 24/01/2025 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | 213,35 | 213,35 | 213,35 |
| 509 | 24/01/2025 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | 667,70 | 667,70 | 667,70 |
| 510 | 24/01/2025 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | 668,30 | 668,30 | 668,30 |
| 514 | 24/01/2025 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | 57,20 | 57,20 | 57,20 |
| Sub-total | 1.606,55 | 1.606,55 | 1.606,55 | ||
| Total | 1.606,55 | 1.606,55 | 1.606,55 | ||
