Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2336 |
27/02/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
174,00 |
174,00 |
174,00 |
| 2337 |
27/02/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
30,90 |
30,90 |
30,90 |
| 2340 |
27/02/2026 |
FERRAMENTAS |
492,00 |
492,00 |
492,00 |
| 2341 |
27/02/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
1.115,60 |
1.115,60 |
1.115,60 |
| 2342 |
27/02/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
69,90 |
69,90 |
69,90 |
| 2640 |
12/03/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
560,80 |
560,80 |
560,80 |
| 2992 |
26/03/2026 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
| 3105 |
27/03/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.085,55 |
1.085,55 |
1.085,55 |
| 3822 |
13/04/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
1.685,00 |
1.685,00 |
1.685,00 |
| 4872 |
08/05/2026 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
642,90 |
642,90 |
642,90 |
| 4936 |
12/05/2026 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
99,80 |
99,80 |
99,80 |
| 7156 |
08/07/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
1.756,70 |
1.756,70 |
1.756,70 |
| 10817 |
14/10/2026 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
160,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
7.928,15 |
7.768,15 |
7.768,15 |
| Total |
7.928,15 |
7.768,15 |
7.768,15 |
