Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4713 |
06/05/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
592,00 |
592,00 |
592,00 |
| 4722 |
06/05/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
272,00 |
272,00 |
272,00 |
| 4740 |
06/05/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
2.263,80 |
2.263,80 |
2.263,80 |
| 4772 |
06/05/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
539,50 |
539,50 |
539,50 |
| 4809 |
07/05/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
136,00 |
136,00 |
136,00 |
| 4836 |
07/05/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4951 |
12/05/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
954,00 |
954,00 |
954,00 |
| 7561 |
23/07/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| 7873 |
29/07/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
1.549,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7888 |
29/07/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
609,50 |
609,50 |
609,50 |
| 7896 |
30/07/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
| 7911 |
30/07/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
| 7927 |
30/07/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
499,38 |
499,38 |
499,38 |
| 8175 |
31/07/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
798,50 |
798,50 |
0,00 |
| 8720 |
17/08/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
740,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8721 |
17/08/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
185,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8914 |
24/08/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| Sub-total |
10.078,68 |
7.604,68 |
6.806,18 |
| Total |
10.078,68 |
7.604,68 |
6.806,18 |
