Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5475 |
28/05/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
57,00 |
57,00 |
57,00 |
| 5971 |
03/06/2026 |
MERCADORIAS PARA DOACAO |
2.978,00 |
2.978,00 |
2.978,00 |
| 7198 |
10/07/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 7370 |
16/07/2026 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
570,00 |
570,00 |
570,00 |
| 7450 |
20/07/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
1.140,00 |
1.140,00 |
1.140,00 |
| 7474 |
21/07/2026 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
1.330,00 |
1.330,00 |
1.330,00 |
| 7677 |
27/07/2026 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| 8313 |
04/08/2026 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| 8390 |
05/08/2026 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8467 |
07/08/2026 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| 8630 |
14/08/2026 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| 8682 |
14/08/2026 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
551,00 |
551,00 |
551,00 |
| 8781 |
18/08/2026 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
4.452,10 |
4.452,10 |
4.452,10 |
| 8976 |
25/08/2026 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
2.110,00 |
2.110,00 |
2.110,00 |
| 9282 |
28/08/2026 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
4.452,10 |
4.452,10 |
4.452,10 |
| 9473 |
03/09/2026 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
1.688,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9922 |
22/09/2026 |
MERCADORIAS PARA DOACAO |
8.955,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9951 |
23/09/2026 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
2.405,40 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
34.728,60 |
21.680,20 |
21.680,20 |
| Total |
34.728,60 |
21.680,20 |
21.680,20 |
