| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SUZI SALETE LAMONATTO FACHINI - ME |
| Número do empenho: | 7198 | Data de lançamento: | 10/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DE ESTRADAS E PONTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 20 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | TABUA TRATADA,MADEIRA PINUS,BRUTA MEDINDO 2,75M (COMPRIMENTO) X 20CM (LARGURA) X 2,0CM (ESPESSURA) | 21,10 | 126,60 |
| 6.00 | GUIAS TRATADO, MADEIRA DE PINOS BRUTA, MEDINDO 5,5M (COMPRIMENTO) X 12CM (LARGURA) X 2,5CM (ESPESSURA. Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CAIXAS DE CONCRETOS PARA BOEIROS | 19,00 | 114,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | TABUA TRATADA,MADEIRA PINUS,BRUTA MEDINDO 2,75M (COMPRIMENTO) X 20CM (LARGURA) X 2,0CM (ESPESSURA) GUIAS TRATADO, MADEIRA DE PINOS BRUTA, MEDINDO 5,5M (COMPRIMENTO) X 12CM (LARGURA) X 2,5CM (ESPESSURA. Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CAIXAS DE CONCRETOS PARA BOEIROS | 240,60 | ||
| 20/07/2026 | SALDO NÃO UTILIZADO | -0,60 | ||
| 21/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/68091772; 890/68091848; REF. EMPENHO 7198/2026 714144 - SUZI SALETE LAMONATTO FACHINI - ME | 240,00 | ||
| 21/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/68091848; 890/68091772; REF. EMPENHO 7198/2026 714144 - SUZI SALETE LAMONATTO FACHINI - ME | 240,00 | ||
| 21/07/2026 | AJUSTE DE SALDO A ESTORNAR | -240,00 | ||
| 22/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7198/2026 SUZI SALETE LAMONATTO FACHINI - ME - 714144 | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
