| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO DE AMPARO AO EXCEPCIONAL INAMEX |
| Número do empenho: | 11394 | Data de lançamento: | 15/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE PROPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIV.SECR.SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 31 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 Contratação de empresa especializada em serviços de acolhimento, em atendimento a determinação judicial, através da Secretaria Municipal de Saúde. | 0,00 | 9.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | Valor Empenhado referente a: 1 Contratação de empresa especializada em serviços de acolhimento, em atendimento a determinação judicial, através da Secretaria Municipal de Saúde. | 9.000,00 | ||
| 15/10/2025 | Valor Empenhado referente a: 1 Contratação de empresa especializada em serviços de acolhimento, em atendimento a determinação judicial, através da Secretaria Municipal de Saúde. | 9.000,00 | ||
| TOTAL | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 9.000,00 | |||
