| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIGIMAQ MUL. COM.DE MAQUINAS E SUPRIM LA |
| Número do empenho: | 12164 | Data de lançamento: | 31/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE MANUT EDUCACAO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.16.00.00.00 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 50 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 34954.00 | Serviço de cópias Monocromáticas( conforme especificações da prestação do serviço). | 0,08 | 2.796,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | Serviço de cópias Monocromáticas( conforme especificações da prestação do serviço). | 2.796,32 | ||
| 07/11/2025 | Serviço de cópias Monocromáticas( conforme especificações da prestação do serviço). | 2.796,32 | ||
| 07/11/2025 | Cfe. IRRF EXECUTIVO AUTONOMOS E EMPRESAS, retido na Liquidação Nota de Empenho 12164/2025, 2314 - DIGIMAQ MUL. COM.DE MAQUINAS E SUPRIM LA | 134,22 | ||
| 24/11/2025 | Pagamento de Empenho 12164/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.662,10 | ||
| TOTAL | 2.796,32 | 2.796,32 | 2.796,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF EXECUTIVO AUTONOMOS E EMPRESAS | 07/11/2025 | 134,22 | Lançada | |
| TOTAL | 134,22 |
