| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIGIMAQ MUL. COM.DE MAQUINAS E SUPRIM LA |
| Número do empenho: | 6987 | Data de lançamento: | 27/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET FAZENDA E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.16.00.00.00 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 50 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 150000.00 | Serviço de cópias coloridas (conforme especificações da prestação do serviço) | 0,08 | 12.000,00 |
| 450000.00 | Serviço de cópias Monocromáticas( conforme especificações da prestação do serviço). | 0,08 | 36.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | Serviço de cópias coloridas (conforme especificações da prestação do serviço) Serviço de cópias Monocromáticas( conforme especificações da prestação do serviço). | 325,68 | ||
| 02/07/2025 | UST;1.973,000;Servico de copias coloridas (conforme especificacoes da prestacao do servico)/UST;2.098,000;Servico de copias Monocromaticas( conforme especificacoes da prestacao do servico)./ | 325,68 | ||
| 02/07/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 6987/2025 | 15,63 | ||
| 08/07/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 6987/2025 | 310,05 | ||
| TOTAL | 325,68 | 325,68 | 325,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
