| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERVIA TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 11562 | Data de lançamento: | 30/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENVOLV DO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 10 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 140.00 | ItinerárioLinha Baixada/Alto Recreio | 5,40 | 756,00 |
| 216.00 | ItinerárioAlto Recreio/Pedras Brancas | 5,74 | 1.239,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | ItinerárioLinha Baixada/Alto Recreio ItinerárioAlto Recreio/Pedras Brancas | 1.995,84 | ||
| 06/11/2026 | Liquidação conforme NF 7 | 1.995,84 | ||
| 06/11/2026 | Cfe. ISS EXECUTIVO - RETENCAO AR, retido na Liquidação Nota de Empenho 11562/2026, 109239 - SERVIA TRANSPORTES LTDA | 39,92 | ||
| TOTAL | 1.995,84 | 1.995,84 | 39,92 | |
| SALDO A PAGAR | 1.955,92 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS EXECUTIVO - RETENCAO AR | 06/11/2026 | 39,92 | Lançada | |
| TOTAL | 39,92 |
