| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIGIMAQ MUL. COM.DE MAQUINAS E SUPRIM LA |
| Número do empenho: | 1233 | Data de lançamento: | 04/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE RECURSOS ESTADUAIS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FES PIAPS POVOS INDIGENAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.16.00.00.00 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 50 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1370.00 | Serviço de cópias coloridas (conforme especificações da prestação do serviço) | 0,08 | 109,60 |
| 5504.00 | Serviço de cópias Monocromáticas( conforme especificações da prestação do serviço). | 0,08 | 440,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | Serviço de cópias coloridas (conforme especificações da prestação do serviço) Serviço de cópias Monocromáticas( conforme especificações da prestação do serviço). | 549,92 | ||
| 10/02/2026 | Liquidação conforme NF 4989 | 549,92 | ||
| 18/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1233/2026 DIGIMAQ MUL. COM.DE MAQUINAS E SUPRIM LA - 2314 | 549,92 | ||
| TOTAL | 549,92 | 549,92 | 549,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF EXECUTIVO AUTONOMOS E EMPRESAS | 10/02/2026 | 26,40 | 194/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 26,40 |
