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Exercício: 2026
Nome do Credor: SERVIA TRANSPORTES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6924	Data de lançamento:	01/07/2026
Tipo de empenho:	EMPENHO REGULAR
Órgão:	SECRET EDUCACAO E DESPORTO
Unidade:	MDE RECURSOS VINCULADOS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	PEATE TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUA
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	EMPENHO REGULAR
Fonte de Recurso:	1571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Modalidade:	Ordinario
Tipo de Licitação:	Pregão Eletrônico
Licitação número / ano:	10 / 2026

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2798.25	ItinerárioLinha Baixada/Alto Recreio	5,40	15.110,55
1965.18	ItinerárioLinha Pinheirinhos/Santa Catarina/Capão Alto/Balsa	5,30	10.415,45
2759.40	ItinerárioAlto Recreio/Pedras Brancas	5,74	15.838,96
2193.66	ItinerárioLinha Subida Grande (Parque da Amizade/Carolina/Parque da Justiça)	6,06	13.293,58

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/07/2026	ItinerárioLinha Baixada/Alto Recreio ItinerárioLinha Pinheirinhos/Santa Catarina/Capão Alto/Balsa ItinerárioAlto Recreio/Pedras Brancas ItinerárioLinha Subida Grande (Parque da Amizade/Carolina/Parque da Justiça)	54.658,54
02/07/2026	Liquidação conforme NF 202610010		54.658,54
02/07/2026	Cfe. ISS EXECUTIVO - RETENCAO AR, retido na Liquidação Nota de Empenho 6924/2026, 109239 - SERVIA TRANSPORTES LTDA			1.639,76
07/07/2026	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6924/2026 SERVIA TRANSPORTES LTDA - 109239			53.018,78
TOTAL		54.658,54	54.658,54	54.658,54
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS EXECUTIVO - RETENCAO AR	02/07/2026	1.639,76		Lançada
TOTAL		1.639,76