| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: POSITIVE INSPEÇOES E ENGENHARIA LTDA |
| Número do empenho: | 8646 | Data de lançamento: | 14/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENVOLV DO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 48 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e execução da instalação da rede de gás GLP na EMEI Arco-Íris. Finalidade: EMEI ARCO-ÍRIS | 5.524,00 | 5.524,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e execução da instalação da rede de gás GLP na EMEI Arco-Íris. Finalidade: EMEI ARCO-ÍRIS | 5.524,00 | ||
| TOTAL | 5.524,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 5.524,00 | |||
