| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CHEVROCAR MULTIMARCAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 8754 | Data de lançamento: | 17/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENVOLV DO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 55 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | a contratação de empresa para fornecimento de 4 (quatro) unidades de pneus novos, medida 225/75R16, destinados à manutenção e funcionamento da frota de veículos tipo Van da Secretaria Municipal de Educação de Ronda Alta. | 750,00 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | a contratação de empresa para fornecimento de 4 (quatro) unidades de pneus novos, medida 225/75R16, destinados à manutenção e funcionamento da frota de veículos tipo Van da Secretaria Municipal de Educação de Ronda Alta. | 3.000,00 | ||
| 19/08/2026 | Liquidação conforme NF 3489 | 3.000,00 | ||
| 25/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8754/2026 CHEVROCAR MULTIMARCAS LTDA - ME - 108936 | 3.000,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
