| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FERREIRA & DRESCH LTDA - ME |
| Número do empenho: | 9311 | Data de lançamento: | 31/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MDE RECURSOS VINCULADOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PEATE TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 10 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3572.20 | ItinerárioLinha Brilhante Interno/Conquistadora | 4,00 | 14.288,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | ItinerárioLinha Brilhante Interno/Conquistadora | 14.288,80 | ||
| 01/09/2026 | Liquidação conforme NF 2 | 14.288,80 | ||
| 01/09/2026 | Cfe. ISS EXECUTIVO - RETENCAO AR, retido na Liquidação Nota de Empenho 9311/2026, 103742 - FERREIRA & DRESCH LTDA - ME | 285,78 | ||
| TOTAL | 14.288,80 | 14.288,80 | 285,78 | |
| SALDO A PAGAR | 14.003,02 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS EXECUTIVO - RETENCAO AR | 01/09/2026 | 285,78 | Lançada | |
| TOTAL | 285,78 |
