| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERVIA TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 9324 | Data de lançamento: | 31/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MDE RECURSOS VINCULADOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | FNDE PNATE TRANPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 10 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2863.00 | ItinerárioLinha Baixada/Alto Recreio | 5,40 | 15.460,20 |
| 2772.00 | ItinerárioAlto Recreio/Pedras Brancas Finalidade: Linha Alto recreio/ Pedras Brancas dia 10/08: Trazer alunos para o ginásio manhã e tarde 72 KM . Dia 12/08: Trazer alunos no salão paroquial tarde 72 km. Adicional de 144 km a mais na Linha. Linha Alto Recreio/ Baixada e Santa Lucia dia 06/08: levar alunos para Engenho Velho 82 km. Dia 10/08: trazer alunos para o ginásio tarde 44 km. Dia 12/08 trazer alunos para o Salão Paroquial tarde 72 km. Adicional de 198 Km a mais na linha. | 5,74 | 15.911,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | ItinerárioLinha Baixada/Alto Recreio ItinerárioAlto Recreio/Pedras Brancas Finalidade: Linha Alto recreio/ Pedras Brancas dia 10/08: Trazer alunos para o ginásio manhã e tarde 72 KM . Dia 12/08: Trazer alunos no salão paroquial tarde 72 km. Adicional de 144 km a mais na Linha. Linha Alto Recreio/ Baixada e Santa Lucia dia 06/08: levar alunos para Engenho Velho 82 km. Dia 10/08: trazer alunos para o ginásio tarde 44 km. Dia 12/08 trazer alunos para o Salão Paroquial tarde 72 km. Adicional de 198 Km a mais na linha. | 31.371,48 | ||
| 01/09/2026 | Liquidação conforme NF 2 | 31.371,48 | ||
| 01/09/2026 | Cfe. ISS EXECUTIVO - RETENCAO AR, retido na Liquidação Nota de Empenho 9324/2026, 109239 - SERVIA TRANSPORTES LTDA | 627,43 | ||
| TOTAL | 31.371,48 | 31.371,48 | 627,43 | |
| SALDO A PAGAR | 30.744,05 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS EXECUTIVO - RETENCAO AR | 01/09/2026 | 627,43 | Lançada | |
| TOTAL | 627,43 |
