| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERVIA TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 9325 | Data de lançamento: | 31/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MDE RECURSOS VINCULADOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PEATE TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 10 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1871.60 | ItinerárioLinha Pinheirinhos/Santa Catarina/Capão Alto/Balsa | 5,30 | 9.919,48 |
| 2089.20 | ItinerárioLinha Subida Grande (Parque da Amizade/Carolina/Parque da Justiça) | 6,06 | 12.660,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | ItinerárioLinha Pinheirinhos/Santa Catarina/Capão Alto/Balsa ItinerárioLinha Subida Grande (Parque da Amizade/Carolina/Parque da Justiça) | 22.580,03 | ||
| 01/09/2026 | Liquidação conforme NF 3 | 22.580,03 | ||
| 01/09/2026 | Cfe. ISS EXECUTIVO - RETENCAO AR, retido na Liquidação Nota de Empenho 9325/2026, 109239 - SERVIA TRANSPORTES LTDA | 451,60 | ||
| TOTAL | 22.580,03 | 22.580,03 | 451,60 | |
| SALDO A PAGAR | 22.128,43 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS EXECUTIVO - RETENCAO AR | 01/09/2026 | 451,60 | Lançada | |
| TOTAL | 451,60 |
