Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11608 |
29/10/2025 |
AUTO ELETRICA CAMINERO LTDA - ME |
180,00 |
180,00 |
0,00 |
| 11609 |
29/10/2025 |
MAK SOLUCOES ELETRICAS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11610 |
29/10/2025 |
AUTO ELETRICA CAMINERO LTDA - ME |
1.390,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11611 |
29/10/2025 |
NEUSA FATIMA LAVARDA - DEMAIS |
397,60 |
397,60 |
0,00 |
| 11612 |
29/10/2025 |
BEL VETRO ESQUADRIAS LTDA - ME |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 11613 |
29/10/2025 |
GIOVANI BALBINOT |
116,00 |
116,00 |
116,00 |
| 11614 |
29/10/2025 |
ASSOCIACAO AMIGOS DE SANTA ANA |
33.175,21 |
33.175,21 |
33.175,21 |
| 11615 |
29/10/2025 |
ASSOCIACAO AMIGOS DE SANTA ANA |
24.390,48 |
24.390,48 |
24.390,48 |
| 11616 |
29/10/2025 |
SUPERMERCADO WAGNER LTDA. |
431,75 |
431,75 |
5,18 |
| 11617 |
29/10/2025 |
MERCADO SANTO GRAAL LTDA - ME |
83,40 |
0,00 |
0,00 |
| 11619 |
29/10/2025 |
MERCADO SANTO GRAAL LTDA - ME |
29,85 |
29,85 |
0,00 |
| 11620 |
29/10/2025 |
MERCADO SANTO GRAAL LTDA - ME |
69,50 |
69,50 |
69,50 |
| 11621 |
29/10/2025 |
NEUSA FATIMA LAVARDA - DEMAIS |
674,96 |
674,95 |
0,00 |
| 11622 |
29/10/2025 |
RAZAOINFO INTERNET LTDA |
99,90 |
99,90 |
99,90 |
| 11624 |
29/10/2025 |
SUPERMERCADO WAGNER LTDA. |
547,08 |
547,08 |
6,57 |
| 11627 |
29/10/2025 |
SUPERMERCADO WAGNER LTDA. |
340,05 |
340,05 |
4,08 |
| 11628 |
29/10/2025 |
SUPERMERCADO WAGNER LTDA. |
340,17 |
340,17 |
4,08 |
| 11629 |
29/10/2025 |
IVAN ANTONIO TURRA - MEI |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
| 11630 |
29/10/2025 |
NEUSA FATIMA LAVARDA - DEMAIS |
1.129,58 |
1.129,58 |
0,00 |
| 11631 |
29/10/2025 |
NEUSA FATIMA LAVARDA - DEMAIS |
1.005,82 |
1.005,82 |
0,00 |
| Sub-total |
68.501,35 |
67.027,94 |
59.971,00 |
