Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2611 |
26/03/2025 |
DIGIMAQ MUL. COM.DE MAQUINAS E SUPRIM LA |
394,47 |
394,47 |
394,47 |
| 2612 |
26/03/2025 |
DIGIMAQ MUL. COM.DE MAQUINAS E SUPRIM LA |
704,98 |
704,98 |
704,98 |
| 2613 |
26/03/2025 |
DIGIMAQ MUL. COM.DE MAQUINAS E SUPRIM LA |
27,46 |
27,46 |
27,46 |
| 2614 |
26/03/2025 |
DIGIMAQ MUL. COM.DE MAQUINAS E SUPRIM LA |
2.933,14 |
2.933,14 |
2.933,14 |
| 2616 |
26/03/2025 |
DIGIMAQ MUL. COM.DE MAQUINAS E SUPRIM LA |
788,42 |
788,42 |
788,42 |
| 2617 |
26/03/2025 |
DIGIMAQ MUL. COM.DE MAQUINAS E SUPRIM LA |
142,40 |
142,40 |
142,40 |
| 2618 |
26/03/2025 |
DIGIMAQ MUL. COM.DE MAQUINAS E SUPRIM LA |
2.704,38 |
2.704,38 |
2.704,38 |
| 2619 |
26/03/2025 |
DIGIMAQ MUL. COM.DE MAQUINAS E SUPRIM LA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2620 |
26/03/2025 |
VERA MARIA FRANCO MARTINI RECK |
6.324,87 |
6.324,87 |
6.324,87 |
| 2621 |
26/03/2025 |
DONALDO IGNACIO RECK FILHO |
2.108,29 |
2.108,29 |
2.108,29 |
| 2622 |
26/03/2025 |
PAOLA VANESSA MARTINI RECK |
2.108,29 |
2.108,29 |
2.108,29 |
| 2623 |
26/03/2025 |
STEPHANIE ANDRESSA MARTINI RECK |
2.108,29 |
2.108,29 |
2.108,29 |
| 2624 |
26/03/2025 |
TCHE INFORMATICA LTDA |
7.296,30 |
7.296,30 |
7.296,30 |
| 2625 |
26/03/2025 |
TCHE INFORMATICA LTDA |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| 2626 |
26/03/2025 |
TCHE INFORMATICA LTDA |
385,00 |
385,00 |
385,00 |
| 2627 |
26/03/2025 |
TCHE INFORMATICA LTDA |
765,00 |
765,00 |
765,00 |
| 2628 |
26/03/2025 |
S.M. ZANCHET TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIRELI |
34.077,42 |
34.077,42 |
34.077,42 |
| 2629 |
26/03/2025 |
S.M. ZANCHET TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIRELI |
9.232,30 |
9.232,30 |
9.232,30 |
| 2630 |
26/03/2025 |
JOVITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
6.837,01 |
6.837,01 |
6.837,01 |
| 2631 |
26/03/2025 |
JOVITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
6.907,66 |
6.907,66 |
6.907,66 |
| Sub-total |
87.795,68 |
87.795,68 |
87.795,68 |
