Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3517 |
09/04/2025 |
MECANICA IRMAOS GNIECH LTDA - ME |
767,00 |
767,00 |
767,00 |
| 3518 |
09/04/2025 |
MECANICA IRMAOS GNIECH LTDA - ME |
2.220,00 |
2.220,00 |
2.220,00 |
| 3519 |
09/04/2025 |
TORMIG - METAL MECANICA LTDA - ME |
517,33 |
517,33 |
517,33 |
| 3520 |
09/04/2025 |
ALEX CHIODELLI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3521 |
09/04/2025 |
TORMIG - METAL MECANICA LTDA - ME |
415,72 |
415,72 |
415,72 |
| 3522 |
09/04/2025 |
TORMIG - METAL MECANICA LTDA - ME |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
| 3523 |
09/04/2025 |
TORMIG - METAL MECANICA LTDA - ME |
341,00 |
341,00 |
341,00 |
| 3524 |
10/04/2025 |
DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
1.842,00 |
1.842,00 |
1.842,00 |
| 3525 |
10/04/2025 |
AUTO ELETRICA CAMINERO LTDA - ME |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 3526 |
10/04/2025 |
AUTO ELETRICA CAMINERO LTDA - ME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 3527 |
10/04/2025 |
MECANICA IRMAOS GNIECH LTDA - ME |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 3528 |
10/04/2025 |
Nutriport Comercial Ltda |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 3529 |
10/04/2025 |
HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO |
1.841,00 |
1.841,00 |
1.841,00 |
| 3530 |
10/04/2025 |
MERCADO SANTO GRAAL LTDA - ME |
156,65 |
156,65 |
156,65 |
| 3531 |
10/04/2025 |
Proquill Produtos Químicos de Limpeza Ltda |
293,40 |
293,40 |
293,40 |
| 3532 |
10/04/2025 |
EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA |
225,50 |
225,50 |
225,50 |
| 3533 |
10/04/2025 |
ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
299,35 |
299,35 |
299,35 |
| 3534 |
10/04/2025 |
SÃO LOURENÇO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
458,80 |
0,00 |
0,00 |
| 3535 |
10/04/2025 |
SÃO LOURENÇO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
236,97 |
236,97 |
236,97 |
| 3536 |
10/04/2025 |
AD LICITACOES LTDA |
49,00 |
49,00 |
49,00 |
| Sub-total |
12.823,72 |
12.364,92 |
12.364,92 |
