Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3577 |
10/04/2025 |
ROQUE DA SILVA DA COSTA 01744561079 |
44,10 |
44,10 |
44,10 |
| 3578 |
10/04/2025 |
SÃO LOURENÇO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
86,65 |
86,65 |
86,65 |
| 3579 |
10/04/2025 |
A&A GOLD PHARMA INDUSTRIA LTDA |
28,50 |
0,00 |
0,00 |
| 3580 |
10/04/2025 |
ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
58,89 |
58,89 |
58,89 |
| 3581 |
10/04/2025 |
JAB COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA |
23,40 |
23,40 |
23,40 |
| 3582 |
10/04/2025 |
B F INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
11,28 |
11,28 |
11,28 |
| 3583 |
10/04/2025 |
Proquill Produtos Químicos de Limpeza Ltda |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
| 3584 |
10/04/2025 |
MUNIR KOPP FOZA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 3585 |
10/04/2025 |
HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
37,10 |
37,10 |
37,10 |
| 3586 |
10/04/2025 |
HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
633,82 |
633,82 |
633,82 |
| 3587 |
10/04/2025 |
MERCADO SANTO GRAAL LTDA - ME |
625,00 |
625,00 |
625,00 |
| 3588 |
10/04/2025 |
MERCADO SANTO GRAAL LTDA - ME |
97,49 |
97,49 |
97,49 |
| 3589 |
10/04/2025 |
MERCADO SANTO GRAAL LTDA - ME |
3.465,97 |
3.465,97 |
3.465,97 |
| 3590 |
10/04/2025 |
MERCADO SANTO GRAAL LTDA - ME |
1.492,10 |
1.492,10 |
1.492,10 |
| 3591 |
10/04/2025 |
MERCADO SANTO GRAAL LTDA - ME |
94,74 |
94,74 |
94,74 |
| 3592 |
10/04/2025 |
SUPERMERCADO WAGNER LTDA. |
194,82 |
194,82 |
194,82 |
| 3593 |
10/04/2025 |
NEUSA FATIMA LAVARDA - DEMAIS |
778,67 |
778,67 |
778,67 |
| 3594 |
10/04/2025 |
NEUSA FATIMA LAVARDA - DEMAIS |
267,50 |
267,50 |
267,50 |
| 3595 |
10/04/2025 |
NEUSA FATIMA LAVARDA - DEMAIS |
252,90 |
252,90 |
252,90 |
| 3596 |
10/04/2025 |
NEUSA FATIMA LAVARDA - DEMAIS |
405,39 |
405,39 |
405,39 |
| Sub-total |
9.613,32 |
9.584,82 |
9.584,82 |
