Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4003 |
24/04/2025 |
ANTONIO SCARIOT - ME |
157,50 |
157,50 |
157,50 |
| 4004 |
24/04/2025 |
MERCADO SANTO GRAAL LTDA - ME |
33,30 |
33,30 |
33,30 |
| 4005 |
24/04/2025 |
MECANICA PRECISAO LTDA - ME |
1.965,00 |
1.965,00 |
1.965,00 |
| 4006 |
24/04/2025 |
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
3.111,00 |
3.111,00 |
3.111,00 |
| 4007 |
24/04/2025 |
SALWIPA AUTO PECAS LTDA |
254,24 |
254,24 |
254,24 |
| 4008 |
24/04/2025 |
SALWIPA AUTO PECAS LTDA |
367,52 |
367,52 |
367,52 |
| 4009 |
24/04/2025 |
EVANDRO PEDRO DE VARGAS |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 4010 |
24/04/2025 |
CASA AGROPECUARIA BOSCO LTDA |
1.015,00 |
1.015,00 |
1.015,00 |
| 4011 |
24/04/2025 |
SUPERMERCADO WAGNER LTDA. |
1.122,30 |
1.122,30 |
1.122,30 |
| 4012 |
24/04/2025 |
SALWIPA AUTO PECAS LTDA |
271,00 |
271,00 |
271,00 |
| 4013 |
24/04/2025 |
SL COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - EPP |
684,44 |
684,44 |
684,44 |
| 4014 |
24/04/2025 |
DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4015 |
24/04/2025 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - filial Ronda |
794,40 |
794,40 |
794,40 |
| 4016 |
24/04/2025 |
VITOR ROQUE CAVAZINI |
262,50 |
262,50 |
262,50 |
| 4017 |
24/04/2025 |
VITOR ROQUE CAVAZINI |
305,72 |
305,72 |
305,72 |
| 4018 |
24/04/2025 |
DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4019 |
24/04/2025 |
DPM EDUCACAO |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 4020 |
24/04/2025 |
CIA. JORNALISTICA J.C. JARROS |
418,00 |
418,00 |
418,00 |
| 4021 |
24/04/2025 |
HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO |
1.272,00 |
1.272,00 |
1.272,00 |
| 4022 |
24/04/2025 |
RICARDO JOSE BUFFON LTDA - ME |
3.727,00 |
3.727,00 |
3.727,00 |
| Sub-total |
17.060,92 |
17.060,92 |
17.060,92 |
