Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6086 |
05/06/2025 |
ALMERI ELMO CERETTA - MEI |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 6087 |
05/06/2025 |
VINICIUS ROBERTO FEDERICI - ME |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 6088 |
05/06/2025 |
ASSOCIACAO RONDALTENSE DE APRENDIZAGEM E CIDADANIA |
1.108,12 |
1.108,12 |
1.108,12 |
| 6089 |
05/06/2025 |
LIDER CAR LTDA - ME |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 6090 |
05/06/2025 |
FABRICA DE BLOCOS DE CIMENTO NNV LTDA - ME |
666,28 |
666,28 |
666,28 |
| 6091 |
05/06/2025 |
ESTOFCAR JACOBS LTDA - ME |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 6092 |
05/06/2025 |
SUPERMERCADO NAVARRO RD LTDA - EPP |
527,42 |
527,42 |
527,42 |
| 6093 |
05/06/2025 |
DALU LIVRARIA E PAPELARIA LTDA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 6094 |
05/06/2025 |
ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA |
4.380,00 |
4.380,00 |
4.380,00 |
| 6095 |
05/06/2025 |
GENTE SEGURADORA SA |
1.157,91 |
1.157,91 |
1.157,91 |
| 6096 |
05/06/2025 |
CONISA NONOAI-RS |
164,00 |
164,00 |
164,00 |
| 6097 |
05/06/2025 |
FOLHA DE PAG |
1.118,78 |
1.118,78 |
1.118,78 |
| 6098 |
05/06/2025 |
FOLHA DE PAG |
2.605,75 |
2.605,75 |
2.605,75 |
| 6100 |
05/06/2025 |
FOLHA DE PAG |
678,61 |
678,61 |
678,61 |
| 6101 |
05/06/2025 |
ORIZZONTE AGENCIA DE VIAGENS |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
| 6102 |
05/06/2025 |
WURTH DO BRASIL- PECAS DE FIXACAO LTDA |
75,76 |
75,76 |
75,76 |
| 6103 |
05/06/2025 |
IVO SEBBEN - MEI |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 6104 |
05/06/2025 |
BEL VETRO ESQUADRIAS LTDA - ME |
242,00 |
242,00 |
242,00 |
| 6105 |
05/06/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
346,67 |
346,67 |
346,67 |
| 6106 |
05/06/2025 |
ANDRE RUCHE - MEI |
929,00 |
929,00 |
929,00 |
| Sub-total |
20.380,30 |
20.380,30 |
20.380,30 |
