Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7181 |
02/07/2025 |
ADELAR LUIS NADAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7182 |
02/07/2025 |
ADELAR LUIS NADAL |
594,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7184 |
02/07/2025 |
ANTONIO SCARIOT - ME |
217,50 |
217,50 |
217,50 |
| 7185 |
02/07/2025 |
MERCADO SANTO GRAAL LTDA - ME |
111,20 |
111,20 |
111,20 |
| 7186 |
02/07/2025 |
MERCADO SANTO GRAAL LTDA - ME |
55,60 |
55,60 |
55,60 |
| 7187 |
02/07/2025 |
COOPERATIVA AGROPECUARIA E LATICINIOS PONTAO LTDA |
284,00 |
284,00 |
284,00 |
| 7188 |
02/07/2025 |
COOPERATIVA AGROPECUARIA E LATICINIOS PONTAO LTDA |
213,00 |
213,00 |
213,00 |
| 7189 |
02/07/2025 |
CTTR - COLETA, TRATAMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS |
838,98 |
838,98 |
838,98 |
| 7190 |
02/07/2025 |
MERCADO SANTO GRAAL LTDA - ME |
72,31 |
72,31 |
72,31 |
| 7191 |
02/07/2025 |
ADRIANO CARLOS MARCON - MEI |
1.980,00 |
1.980,00 |
1.980,00 |
| 7194 |
02/07/2025 |
ADRIANO CARLOS MARCON - MEI |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 7195 |
02/07/2025 |
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 7196 |
02/07/2025 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - filial Ronda |
879,20 |
879,20 |
879,20 |
| 7197 |
02/07/2025 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - filial Ronda |
549,50 |
549,50 |
549,50 |
| 7198 |
02/07/2025 |
PABLO RODRIGO NEGRAO - ME |
124,00 |
124,00 |
124,00 |
| 7200 |
02/07/2025 |
BARRIL GAS COM. DE GASES ATOMOF. LTDA |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 7201 |
02/07/2025 |
DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
53.430,00 |
53.430,00 |
53.430,00 |
| 7208 |
02/07/2025 |
S.M. ZANCHET TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIRELI |
14.175,29 |
14.175,29 |
14.175,29 |
| 7210 |
02/07/2025 |
GESTAO LTDA- EPP |
6.082,63 |
6.082,63 |
6.082,63 |
| 7211 |
02/07/2025 |
DAF SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA |
9.243,75 |
9.243,75 |
9.243,75 |
| Sub-total |
96.130,96 |
95.536,96 |
95.536,96 |
