Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7825 |
24/07/2025 |
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
2.292,00 |
2.292,00 |
2.292,00 |
| 7826 |
24/07/2025 |
CL PREST. SERV.. HIDR. MAQ. RODOV. LTDA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 7827 |
24/07/2025 |
DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
3.259,25 |
3.259,25 |
3.259,25 |
| 7828 |
24/07/2025 |
SUPERMERCADO WAGNER LTDA. |
51,13 |
51,13 |
51,13 |
| 7829 |
24/07/2025 |
JEAN FRANCISCO DA SILVA - SERVICOS DE ENGENHARIA |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 7830 |
24/07/2025 |
COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 7831 |
24/07/2025 |
COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA |
474,28 |
474,28 |
474,28 |
| 7832 |
24/07/2025 |
JULIANO DA SILVA GRUPO FSTO - ME |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 7833 |
24/07/2025 |
EVANDRO PEDRO DE VARGAS |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 7834 |
24/07/2025 |
NERO PAULO ELY ANDRADE ARBITROS - ME |
2.133,00 |
2.133,00 |
2.133,00 |
| 7835 |
24/07/2025 |
CONSELHO DE ARQUIT. E URBANISMO DO RGS |
125,40 |
125,40 |
125,40 |
| 7836 |
24/07/2025 |
Linara da Silva |
2.886,66 |
2.886,66 |
2.886,66 |
| 7837 |
24/07/2025 |
CREA CONS REG DE ENGEN. ARQ. E AGRON. RS |
103,03 |
103,03 |
103,03 |
| 7838 |
24/07/2025 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. |
674,90 |
674,90 |
674,90 |
| 7842 |
24/07/2025 |
PASEP.PROGR FORM PATRIMONIO SERV/PUBLICO |
72,69 |
72,69 |
72,69 |
| 7843 |
24/07/2025 |
PASEP.PROGR FORM PATRIMONIO SERV/PUBLICO |
2.940,30 |
2.940,30 |
2.940,30 |
| 7845 |
24/07/2025 |
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE GAUCHO |
3.016,00 |
3.016,00 |
3.016,00 |
| 7846 |
24/07/2025 |
FOLHA DE PAG |
11.866,24 |
11.866,24 |
11.866,24 |
| 7847 |
24/07/2025 |
FOLHA DE PAG |
19.369,23 |
19.369,23 |
19.369,23 |
| 7848 |
24/07/2025 |
FOLHA DE PAG |
16.926,22 |
16.926,22 |
16.926,22 |
| Sub-total |
76.810,33 |
76.810,33 |
76.810,33 |
