Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9762 |
02/09/2025 |
M. F. KRUPINSKI & CIA LTDA - ME |
266,00 |
266,00 |
266,00 |
| 9763 |
02/09/2025 |
JOVITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 9764 |
02/09/2025 |
DANIELE MARTINAZZO LTDA |
1.180,00 |
1.180,00 |
1.180,00 |
| 9765 |
02/09/2025 |
MECANICA E TORNEARIA FONTANA LTDA - ME |
91,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9766 |
02/09/2025 |
LUIZ PAULO BEUX |
1.739,23 |
1.739,23 |
1.739,23 |
| 9767 |
02/09/2025 |
LUIZ PAULO BEUX |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 9768 |
02/09/2025 |
ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA - MEI |
1.160,83 |
1.160,83 |
1.160,83 |
| 9769 |
02/09/2025 |
COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA |
1.645,00 |
1.645,00 |
1.645,00 |
| 9770 |
02/09/2025 |
ANTONIO SCARIOT - ME |
304,00 |
304,00 |
304,00 |
| 9771 |
02/09/2025 |
MECANICA IRMAOS GNIECH LTDA - ME |
643,60 |
643,60 |
643,60 |
| 9772 |
02/09/2025 |
MECANICA IRMAOS GNIECH LTDA - ME |
2.166,04 |
2.166,04 |
2.166,04 |
| 9773 |
02/09/2025 |
MERCADO SANTO GRAAL LTDA - ME |
35,60 |
0,00 |
0,00 |
| 9774 |
02/09/2025 |
FAROL SOFTWARE LTDA |
417,05 |
417,05 |
417,05 |
| 9775 |
02/09/2025 |
FUMAGALLI INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 9776 |
02/09/2025 |
MECANICA IRMAOS GNIECH LTDA - ME |
470,00 |
470,00 |
470,00 |
| 9777 |
02/09/2025 |
MECANICA IRMAOS GNIECH LTDA - ME |
432,00 |
432,00 |
432,00 |
| 9778 |
02/09/2025 |
EMBRIOSEMEM - EQUIP. AGROP. LTDA - EPP |
91,99 |
91,99 |
91,99 |
| 9779 |
02/09/2025 |
NEUSA FATIMA LAVARDA - DEMAIS |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 9780 |
02/09/2025 |
MERCADO SANTO GRAAL LTDA - ME |
71,30 |
71,30 |
0,00 |
| 9781 |
02/09/2025 |
GESTAO LTDA- EPP |
2.935,28 |
2.935,28 |
2.935,28 |
| Sub-total |
15.728,92 |
15.602,32 |
15.531,02 |
