Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10219 |
17/09/2025 |
SUPERMERCADO WAGNER LTDA. |
19,14 |
19,14 |
0,23 |
| 10220 |
17/09/2025 |
MERCADO SANTO GRAAL LTDA - ME |
35,82 |
35,82 |
0,00 |
| 10221 |
17/09/2025 |
INSTITUTO VERBENA BRASIL LTDA |
720,00 |
720,00 |
0,00 |
| 10222 |
17/09/2025 |
ROSIMAR APARECIDA MACHADO - MEI |
1.096,20 |
1.096,20 |
1.096,20 |
| 10223 |
17/09/2025 |
NEUSA FATIMA LAVARDA - DEMAIS |
194,50 |
194,50 |
194,50 |
| 10224 |
17/09/2025 |
BONOLDI SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 10225 |
17/09/2025 |
BONOLDI SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 10226 |
17/09/2025 |
CAROLINE SILVESTRI - MEI |
1.615,00 |
1.615,00 |
1.615,00 |
| 10227 |
17/09/2025 |
FABRICA DE BLOCOS DE CIMENTO NNV LTDA - ME |
6.640,00 |
6.640,00 |
6.640,00 |
| 10229 |
17/09/2025 |
LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA |
4.179,80 |
4.179,80 |
4.179,80 |
| 10230 |
17/09/2025 |
MARCOS TELMO TURRA - ME |
2.680,00 |
2.680,00 |
2.680,00 |
| 10231 |
17/09/2025 |
ESTOFCAR JACOBS LTDA - ME |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 10232 |
17/09/2025 |
CARLOS JOSE MONDINI - ME |
1.935,00 |
1.935,00 |
1.935,00 |
| 10234 |
17/09/2025 |
BUSSOLA UTILIDADES LTDA -EPP |
353,50 |
0,00 |
0,00 |
| 10235 |
17/09/2025 |
SUPERMERCADO WAGNER LTDA. |
40,56 |
0,00 |
0,00 |
| 10236 |
17/09/2025 |
MACHADO E FREITAS SERVICOS GERIATRICOS LTDA |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
| 10238 |
17/09/2025 |
SUPERMERCADO WAGNER LTDA. |
81,18 |
81,18 |
81,18 |
| 10239 |
17/09/2025 |
AUTO ABASTECEDORA RDB LTDA |
1.417,00 |
1.417,00 |
1.417,00 |
| 10240 |
17/09/2025 |
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 10241 |
17/09/2025 |
ELIZANDRA PEREIRA VARGAS - MEI |
2.684,16 |
2.684,16 |
2.684,16 |
| Sub-total |
31.101,86 |
30.707,80 |
29.933,07 |
