Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10355 |
22/09/2025 |
NEUSA FATIMA LAVARDA - DEMAIS |
35,40 |
35,40 |
0,00 |
| 10356 |
22/09/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
1.158,08 |
1.158,08 |
1.158,08 |
| 10357 |
22/09/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
238,66 |
238,66 |
0,00 |
| 10358 |
22/09/2025 |
IMPRENSA NACIONAL |
256,02 |
256,02 |
256,02 |
| 10359 |
22/09/2025 |
DALU LIVRARIA E PAPELARIA LTDA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 10360 |
22/09/2025 |
NEUSA FATIMA LAVARDA |
8.400,00 |
8.400,00 |
8.400,00 |
| 10361 |
22/09/2025 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
43,29 |
43,29 |
43,29 |
| 10362 |
22/09/2025 |
FOLHA DE PAG |
2.920,85 |
2.920,85 |
2.920,85 |
| 10363 |
22/09/2025 |
FOLHA DE PAG |
353,13 |
353,13 |
353,13 |
| 10364 |
22/09/2025 |
FOLHA DE PAG |
1.968,67 |
1.968,67 |
1.968,67 |
| 10369 |
22/09/2025 |
FOLHA DE PAG |
470,85 |
470,85 |
470,85 |
| 10372 |
22/09/2025 |
ARLI ROBERTO PEREIRA DA SILVA - MEI |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 10373 |
22/09/2025 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
56,61 |
56,61 |
56,61 |
| 10374 |
22/09/2025 |
G & M CLÍNICA MÉDICA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 10375 |
22/09/2025 |
CLÍNICA DO APARELHO DISGESTIVO LTDA |
3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
| 10376 |
22/09/2025 |
LAURA SCHRENK COPPETTI DA SILVA - MEI |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| 10377 |
22/09/2025 |
ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E F |
1.893,20 |
1.893,20 |
0,00 |
| 10378 |
22/09/2025 |
SEPLACON OBRAS E SERVICOS LTDA |
5.100,00 |
5.100,00 |
5.100,00 |
| 10379 |
22/09/2025 |
IMPRENSA NACIONAL |
256,02 |
256,02 |
256,02 |
| 10380 |
22/09/2025 |
IMPRENSA NACIONAL |
256,02 |
256,02 |
256,02 |
| Sub-total |
28.956,80 |
28.956,80 |
26.789,54 |
