Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4208 |
25/04/2025 |
FOLHA DE PAG |
664,08 |
664,08 |
664,08 |
| 4209 |
25/04/2025 |
FOLHA DE PAG |
552,91 |
552,91 |
552,91 |
| 4210 |
25/04/2025 |
FOLHA DE PAG |
995,24 |
995,24 |
995,24 |
| 4211 |
25/04/2025 |
FOLHA DE PAG |
18.764,45 |
18.764,45 |
18.764,45 |
| 4212 |
25/04/2025 |
FOLHA DE PAG |
1.328,16 |
1.328,16 |
1.328,16 |
| 4213 |
25/04/2025 |
FOLHA DE PAG |
2.323,42 |
2.323,42 |
2.323,42 |
| 4445 |
29/04/2025 |
DIGIMAQ MUL. COM.DE MAQUINAS E SUPRIM LA |
475,56 |
475,56 |
475,56 |
| 4614 |
05/05/2025 |
REMOVO - REMOÇOES PROFISISONAIS PARA SERVIÇOES SAÚ |
10.232,09 |
10.232,09 |
10.232,09 |
| 4656 |
05/05/2025 |
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4670 |
06/05/2025 |
ESTOFCAR JACOBS LTDA - ME |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 4845 |
08/05/2025 |
DALU LIVRARIA E PAPELARIA LTDA |
571,80 |
571,80 |
571,80 |
| 5186 |
21/05/2025 |
S.M. ZANCHET TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIRELI |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 5213 |
21/05/2025 |
PRHODENT-COM.REP.PROD. HOSP/DENT LTDA |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 5219 |
21/05/2025 |
FUMAGALLI INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 5221 |
21/05/2025 |
FUMAGALLI INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME |
149,90 |
149,90 |
149,90 |
| 5224 |
21/05/2025 |
CINARA CRISTINA SEBBEN - MEI |
2.365,00 |
2.365,00 |
2.365,00 |
| 5236 |
21/05/2025 |
PAULO CESAR MACHADO RICARDO |
4.829,00 |
4.829,00 |
4.829,00 |
| 5264 |
22/05/2025 |
CONSIM - CONSÓRCIO DE SAÚDE INTERMUNICIPAL - CONSI |
7.177,19 |
7.177,19 |
7.177,19 |
| 5281 |
22/05/2025 |
REFERENCE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA |
2.026,23 |
2.026,23 |
2.026,23 |
| 5282 |
22/05/2025 |
SOLENI ANGELA ROSSI - ME |
1.711,40 |
1.711,40 |
1.711,40 |
| Sub-total |
58.566,43 |
58.566,43 |
58.566,43 |
