Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8215 |
29/07/2025 |
LUIZ CARLOS TAVARES BATISTA |
2.632,99 |
2.632,99 |
2.632,99 |
| 8714 |
11/08/2025 |
EVERLAINE VANESSA DANIEL DOS SANTOS - ME |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 8798 |
13/08/2025 |
MOACYR GERMANO ROSSETTO |
4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
| 8872 |
18/08/2025 |
CINARA CRISTINA SEBBEN - MEI |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 8932 |
19/08/2025 |
LUIZ CARLOS TAVARES BATISTA |
2.632,99 |
2.632,99 |
2.632,99 |
| 9715 |
01/09/2025 |
NEUSA FATIMA LAVARDA - DEMAIS |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 9737 |
01/09/2025 |
DALU LIVRARIA E PAPELARIA LTDA |
478,00 |
478,00 |
478,00 |
| 9992 |
08/09/2025 |
SUPERMERCADO WAGNER LTDA. |
252,84 |
0,00 |
0,00 |
| 9997 |
08/09/2025 |
SUPERMERCADO WAGNER LTDA. |
242,16 |
242,16 |
242,16 |
| 10080 |
10/09/2025 |
MOACYR GERMANO ROSSETTO |
4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
| 10202 |
16/09/2025 |
BUSSOLA UTILIDADES LTDA -EPP |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 10205 |
17/09/2025 |
BUSSOLA UTILIDADES LTDA -EPP |
144,96 |
144,96 |
144,96 |
| 10237 |
17/09/2025 |
LUIZ CARLOS TAVARES BATISTA |
2.632,99 |
2.632,99 |
2.632,99 |
| 11062 |
06/10/2025 |
NEUSA FATIMA LAVARDA - DEMAIS |
296,55 |
296,55 |
296,55 |
| 11273 |
15/10/2025 |
FOLHA DE PAG |
29.470,12 |
29.470,12 |
29.470,12 |
| 11278 |
15/10/2025 |
SUPERMERCADO WAGNER LTDA. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11280 |
15/10/2025 |
SUPERMERCADO WAGNER LTDA. |
1.421,98 |
1.421,98 |
1.421,98 |
| 12331 |
14/11/2025 |
LUIZ CARLOS TAVARES BATISTA |
2.632,99 |
2.632,99 |
0,00 |
| 12332 |
14/11/2025 |
MOACYR GERMANO ROSSETTO |
4.238,49 |
4.238,49 |
4.238,49 |
| 12474 |
19/11/2025 |
BUSSOLA UTILIDADES LTDA EPP |
2.145,00 |
2.145,00 |
2.145,00 |
| Sub-total |
58.592,06 |
58.339,22 |
55.706,23 |
